| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vassoura Conex Plast. p/grama Finalidade: Referente aquisição material par uso praças e jardins | 15,63 | 15,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Vassoura Conex Plast. p/grama Finalidade: Referente aquisição material par uso praças e jardins | 15,63 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000141805; | 15,63 | ||
| 21/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855443 PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 15,63 | ||
| TOTAL | 15,63 | 15,63 | 15,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
