| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX. LTDA |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Disco de tacógrafo 7 dias Finalidade: Referente aquisição de discos de tacógrafo para veículos | 23,90 | 478,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Disco de tacógrafo 7 dias Finalidade: Referente aquisição de discos de tacógrafo para veículos | 478,04 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000375199; | 478,04 | ||
| 14/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2017 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX. LTDA - 412 | 478,04 | ||
| TOTAL | 478,04 | 478,04 | 478,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
