| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem Ônibus IOE 0239 | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | Conserto Pneu Ônibus IOE 0239 Finalidade: Ônibus IOE 0239 Lavagem de veículo; Conserto de pneu. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Lavagem Ônibus IOE 0239 Conserto Pneu Ônibus IOE 0239 Finalidade: Ônibus IOE 0239 Lavagem de veículo; Conserto de pneu. | 200,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 161; | 200,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855406 PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
