| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS, ETC, OCNF ORDEM 2354. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS, ETC, OCNF ORDEM 2354. | 500,00 | ||
| 11/07/2017 | REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS, ETC, OCNF ORDEM 2354. | 500,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852965 PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2017 RODRIGO DOS SANTOS - 10837 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
