| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Envelope (11x22cm) | 0,42 | 420,00 |
| 1000.00 | Envelope (18X25m) | 0,49 | 485,00 |
| 1000.00 | Envelope (24x34cm) Finalidade: Referente aquisição de envelopes para uso na secretaria | 0,59 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Envelope (11x22cm) Envelope (18X25m) Envelope (24x34cm) Finalidade: Referente aquisição de envelopes para uso na secretaria | 1.495,00 | ||
| 17/07/2017 | Conforme DANFE Nº 000009362; | 1.495,00 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3811/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 1.495,00 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
