| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGAL PNEUS DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 225 / 50 R 17 modelo ZE 914 Finalidade: Referente aquisição de 04 pneus para Cruze placas IVC 7222 | 360,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | Pneu 225 / 50 R 17 modelo ZE 914 Finalidade: Referente aquisição de 04 pneus para Cruze placas IVC 7222 | 1.440,00 | ||
| 17/07/2017 | Conforme DANFE Nº 84223; | 1.440,00 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2017 DIGAL PNEUS DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE PNEUS LTDA - 11841 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
