| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 3842 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Borracha estabilizador dianteiro | 18,50 | 74,00 |
| 2.00 | Suporte do radiador d'agua | 45,00 | 90,00 |
| 6.00 | Parafuso 10x35 completo Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão CARGO IWO 7705 | 4,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Borracha estabilizador dianteiro Suporte do radiador d'agua Parafuso 10x35 completo Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão CARGO IWO 7705 | 188,00 | ||
| 18/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000469; | 188,00 | ||
| 25/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855453 PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2017 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
