| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3845 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Erva Mate Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 9,99 | 19,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Erva Mate Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 19,98 | ||
| 18/07/2017 | Conforme DANFE Nº 000141700; | 19,98 | ||
| 26/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855455 PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 19,98 | ||
| TOTAL | 19,98 | 19,98 | 19,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
