| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Cimento | 30,00 | 210,00 |
| 15.00 | Joelho 25 | 2,00 | 30,00 |
| 20.00 | Cano 25 azul | 15,00 | 300,00 |
| 6.00 | Cola PVC | 12,00 | 72,00 |
| 30.00 | Cano 20mm | 14,00 | 420,00 |
| 8.00 | Torneira J Finalidade: Referente manutenção do prédio da secretaria | 5,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | Cimento Joelho 25 Cano 25 azul Cola PVC Cano 20mm Torneira J Finalidade: Referente manutenção do prédio da secretaria | 1.072,00 | ||
| 18/07/2017 | Conforme DANFE Nº 015736067; | 1.072,00 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2017 DILA MOVEIS LTDA - 1649 | 1.072,00 | ||
| TOTAL | 1.072,00 | 1.072,00 | 1.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
