| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Rec. Alimentação e Nutrição | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Prog. de Financ. Ações de Alimentção e Nutrição | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Chá Oetker abacaxi e hortelã | 9,15 | 18,30 |
| 2.00 | Copo plástico | 5,19 | 10,38 |
| 2.00 | Guardanapo de papel Finalidade: Referente aquisiçaõ de material par uso na secretaria | 1,89 | 3,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | Chá Oetker abacaxi e hortelã Copo plástico Bebida água mineral Guardanapo de papel Finalidade: Referente aquisiçaõ de material par uso na secretaria | 33,45 | ||
| 19/07/2017 | Conforme DANFE Nº 000142113; | 33,45 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 33,45 | ||
| TOTAL | 33,45 | 33,45 | 33,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
