| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDSON SOUZA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017 EM CONSULTA TECNICA NA DPM , CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2017. | 261,00 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017 EM CONSULTA TECNICA NA DPM , CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2017. | 391,50 | ||
| 20/07/2017 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017 EM CONSULTA TECNICA NA DPM , CONF PORTARIA DE VIAGEM 092/2017. | 391,50 | ||
| 31/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2017 EDSON SOUZA DA SILVEIRA - 10470 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
