| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR TONELLO |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017, REALIZANDO CONSULTA TECNICA NA DPM CONF PORTARIA DE VIAGEM 090/2017. | 308,50 | 462,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017, REALIZANDO CONSULTA TECNICA NA DPM CONF PORTARIA DE VIAGEM 090/2017. | 462,75 | ||
| 20/07/2017 | REF 1;1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/07/2017, REALIZANDO CONSULTA TECNICA NA DPM CONF PORTARIA DE VIAGEM 090/2017. | 462,75 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2017 GILMAR TONELLO - 36 | 462,75 | ||
| TOTAL | 462,75 | 462,75 | 462,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
