| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ISOLDE KUHN DALBERTO |
| Número do empenho: | 3885 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24; 25 E 26/07/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2017. | 261,00 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24; 25 E 26/07/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2017. | 652,50 | ||
| 20/07/2017 | REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24; 25 E 26/07/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PORTARIA DE VIAGEM 094/2017. | 652,50 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2017 ISOLDE KUHN DALBERTO - 1781 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
