| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo | 3.127,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo | 3.127,13 | ||
| 21/07/2017 | Julho de 2017 poder Executivo. | 3.127,13 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 3.127,13 | ||
| TOTAL | 3.127,13 | 3.127,13 | 3.127,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
