| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 PNEUS 205X75 R16 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1721, NFE 013.927.696 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | REF 04 PNEUS 205X75 R16 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1721, NFE 013.927.696 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.336,00 | ||
| 31/01/2017 | REF 04 PNEUS 205X75 R16 P DUCATO IUR 7196. CONF ORDEM 1721, NFE 013.927.696 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.336,00 | ||
| 07/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852808 PAGTO. REF. EMPENHO 392/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 2.336,00 | ||
| TOTAL | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
