| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REf. Folha Pagamanto mes de Mês de Julho 2017 Executivo | 2.576,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | REf. Folha Pagamanto mes de Mês de Julho 2017 Executivo | 2.576,28 | ||
| 21/07/2017 | Julho de 2017 poder Executivo. | 2.576,28 | ||
| 21/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 15,46 | ||
| 21/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 206,10 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 2.354,72 | ||
| TOTAL | 2.576,28 | 2.576,28 | 2.576,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 21/07/2017 | 15,46 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 21/07/2017 | 206,10 | Lançada | |
| TOTAL | 221,56 |
