| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo | 3.841,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo | 3.841,53 | ||
| 21/07/2017 | Julho de 2017 poder Executivo. | 3.841,53 | ||
| 21/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. SAUDE CONTRATO, Centro de Custo: SEC. SAUDE CONTRATO | 23,05 | ||
| 21/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE CONTRATO, Centro de Custo: SEC. SAUDE CONTRATO | 345,73 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 3.472,75 | ||
| TOTAL | 3.841,53 | 3.841,53 | 3.841,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 21/07/2017 | 23,05 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 21/07/2017 | 345,73 | Lançada | |
| TOTAL | 368,78 |
