| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 UN CARIMBO SIMPLES, 01 CARIMBO AUTOTINTADO. CONF ORDEM 73104 E NFE 013.965.989 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | REF 02 UN CARIMBO SIMPLES, 01 CARIMBO AUTOTINTADO. CONF ORDEM 73104 E NFE 013.965.989 | 62,00 | ||
| 31/01/2017 | REF 02 UN CARIMBO SIMPLES, 01 CARIMBO AUTOTINTADO. CONF ORDEM 73104 E NFE 013.965.989 | 62,00 | ||
| 07/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855154 PAGTO. REF. EMPENHO 397/2017 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
