| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamento Patronal INSS mes de Mês de Julho 2017 Executivo | 222,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | Ref. Pagamento Patronal INSS mes de Mês de Julho 2017 Executivo | 222,82 | ||
| 21/07/2017 | Julho de 2017 poder Executivo. | 222,82 | ||
| 21/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: AGENTE DE CAMPO, Centro de Custo: AGENTE DE CAMPO | 31,07 | ||
| 07/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 191,75 | ||
| TOTAL | 222,82 | 222,82 | 222,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/07/2017 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
