| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 398 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESISSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PULGAS. CONF ORDEM 1708 E NF 4010. | 5.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | REF DESISSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PULGAS. CONF ORDEM 1708 E NF 4010. | 5.030,00 | ||
| 31/01/2017 | REF DESISSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PULGAS. CONF ORDEM 1708 E NF 4010. | 5.030,00 | ||
| 31/01/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 398/2017, MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 150,90 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2017 MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT - 9946 | 4.879,10 | ||
| TOTAL | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/01/2017 | 150,90 | Lançada | |
| TOTAL | 150,90 |
