| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIBRINASE 10G | 27,40 | 27,40 |
| 2.00 | RIVOTRIL SL Finalidade: referente medicação para Antoninho Severo da Silva, e Rosemari dornelles conforme receita e parecer social | 6,46 | 12,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | FIBRINASE 10G RIVOTRIL SL Finalidade: referente medicação para Antoninho Severo da Silva, e Rosemari dornelles conforme receita e parecer social | 40,32 | ||
| 21/07/2017 | Conforme Cupom Fiscal Nº 90560; | 40,32 | ||
| 25/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 40,32 | ||
| TOTAL | 40,32 | 40,32 | 40,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
