| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANTOS E ROTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4050 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predio Sec. Munic. Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços para fechamento do 1° piso da secretaria para construção de almoxarifado e arquivo Finalidade: Referente mão de obra | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços para fechamento do 1° piso da secretaria para construção de almoxarifado e arquivo Finalidade: Referente mão de obra | 7.900,00 | ||
| 24/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços para fechamento do 1° piso da secretaria para construção de almoxarifado e arquivo Finalidade: Referente mão de obra | 7.900,00 | ||
| 31/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855410 PAGTO. REF. EMPENHO 4050/2017 SANTOS E ROTTA LTDA ME - 11226 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
