| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: referente almoço no dia 11/07 para Ivanir de Souza de Oliveira, referente viagens a serviço da SMS para PF | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Almoço Finalidade: referente almoço no dia 11/07 para Ivanir de Souza de Oliveira, referente viagens a serviço da SMS para PF | 25,00 | ||
| 24/07/2017 | Almoço Finalidade: referente almoço no dia 11/07 para Ivanir de Souza de Oliveira, referente viagens a serviço da SMS para PF | 25,00 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2017 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
