| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo em Vigilancia em Saúde (PFVS) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cart.Tinta H Comp.950XL BK 75ml | 49,00 | 196,00 |
| 1.00 | Cart. Toner HP comp.CB435/436/285 2K Finalidade: cartuchos para SMS | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | Cart.Tinta H Comp.950XL BK 75ml Cart. Toner HP comp.CB435/436/285 2K Finalidade: cartuchos para SMS | 266,00 | ||
| 24/07/2017 | Cart.Tinta H Comp.950XL BK 75ml Cart. Toner HP comp.CB435/436/285 2K Finalidade: cartuchos para SMS | 266,00 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
