| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4077 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Palito Churrasco | 3,79 | 7,58 |
| 2.00 | Lenços umidecidos mili | 3,56 | 7,12 |
| 3.00 | Palito sorvete | 2,64 | 7,92 |
| 3.00 | Prendedor roupa | 2,19 | 6,57 |
| 2.00 | Lenços umidecidos cotonela | 13,17 | 26,34 |
| 10.00 | Faca cabo plastico Finalidade: Referente aquisição de material para uso na escola EMEI OTÁVIO VITÒRIO BERTOL | 3,08 | 30,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Palito Churrasco Lenços umidecidos mili Palito sorvete Prendedor roupa Lenços umidecidos cotonela Faca cabo plastico Finalidade: Referente aquisição de material para uso na escola EMEI OTÁVIO VITÒRIO BERTOL | 86,33 | ||
| 25/07/2017 | Conforme DANFE Nº 142005; | 86,33 | ||
| 26/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855409 PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 86,33 | ||
| TOTAL | 86,33 | 86,33 | 86,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
