| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos merenda -PNAEF - 11112.99.02.37 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.56 | Queijo | 28,47 | 44,40 |
| 3.05 | Mortadela | 6,54 | 19,94 |
| 1.53 | Queijo aurora Finalidade: Referente aquisição de merenda conforme PP005/2017 | 28,61 | 43,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Queijo Mortadela Queijo aurora Finalidade: Referente aquisição de merenda conforme PP005/2017 | 108,12 | ||
| 25/07/2017 | Conforme DANFE Nº 142322; | 108,12 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 108,12 | ||
| TOTAL | 108,12 | 108,12 | 108,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
