| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.86 | Gasolina comum Finalidade: Referente viagem passo fundo buscar peças para secretaria | 3,50 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente viagem passo fundo buscar peças para secretaria | 80,00 | ||
| 25/07/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente viagem passo fundo buscar peças para secretaria | 80,00 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2017 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - 11553 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
