| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Merenda Escolar Creche - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Suco de uva litro | 8,00 | 176,00 |
| 67.00 | Suco de laranja Finalidade: Referente contrato CP01/17 | 5,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Suco de uva litro Suco de laranja Finalidade: Referente contrato CP01/17 | 511,00 | ||
| 25/07/2017 | Suco de uva litro Suco de laranja Finalidade: Referente contrato CP01/17 | 511,00 | ||
| 11/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 ADEMIR ELOI KNOP - 10787 | 511,00 | ||
| TOTAL | 511,00 | 511,00 | 511,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
