| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ZAFFARI LTDA |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 01 ALMOÇO P DILMAR LORO, VIAGEM A PF . CONF ORDEM 0458 E CUPOM EM ANEXO | 16,74 | 16,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | REF 01 ALMOÇO P DILMAR LORO, VIAGEM A PF . CONF ORDEM 0458 E CUPOM EM ANEXO | 16,74 | ||
| 25/07/2017 | REF 01 ALMOÇO P DILMAR LORO, VIAGEM A PF . CONF ORDEM 0458 E CUPOM EM ANEXO | 16,74 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2017 COMERCIAL ZAFFARI LTDA - 10711 | 16,74 | ||
| TOTAL | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
