| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEC- ATV 2130 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES para as escolas Finalidade: Referente aquisição de frutas,verduras e legumes para as escolas | 97,55 | 97,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES para as escolas Finalidade: Referente aquisição de frutas,verduras e legumes para as escolas | 97,55 | ||
| 26/07/2017 | FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES para as escolas Finalidade: Referente aquisição de frutas,verduras e legumes para as escolas | 97,55 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2017 CRISTIANA VEDANA VEZZARO - 11180 | 97,55 | ||
| TOTAL | 97,55 | 97,55 | 97,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
