| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 26/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Erva Mate Rei Verde | 9,89 | 59,34 |
| 4.00 | Desinfetante Girando Sol Finalidade: Ref. aquisição de materias para o centro administrativo. | 6,29 | 25,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2017 | Erva Mate Rei Verde Desinfetante Girando Sol Finalidade: Ref. aquisição de materias para o centro administrativo. | 84,50 | ||
| 26/07/2017 | Erva Mate Rei Verde Desinfetante Girando Sol Finalidade: Ref. aquisição de materias para o centro administrativo. | 84,50 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 84,50 | ||
| TOTAL | 84,50 | 84,50 | 84,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
