| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA HELIOS DE TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Curso de formação profissional Finalidade: Referente a passagens de onibus para Isolde e Luciane em viagem a Porto Alegre participar de curso sobre Gesta'ao Municipal do SUAS. | 55,60 | 111,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | Curso de formação profissional Finalidade: Referente a passagens de onibus para Isolde e Luciane em viagem a Porto Alegre participar de curso sobre Gesta'ao Municipal do SUAS. | 111,20 | ||
| 28/07/2017 | Curso de formação profissional Finalidade: Referente a passagens de onibus para Isolde e Luciane em viagem a Porto Alegre participar de curso sobre Gesta'ao Municipal do SUAS. | 111,20 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2017 EMPRESA HELIOS DE TRANSPORTES - 203 | 111,20 | ||
| TOTAL | 111,20 | 111,20 | 111,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
