| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 336.00 | Gasolina comum Finalidade: Gasolina Comum para o veículo Gol ISR 2477, referente ao mês julho/17, conforme planilha em anexo | 4,00 | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | Gasolina comum Finalidade: Gasolina Comum para o veículo Gol ISR 2477, referente ao mês julho/17, conforme planilha em anexo | 1.344,00 | ||
| 28/07/2017 | Gasolina comum Finalidade: Gasolina Comum para o veículo Gol ISR 2477, referente ao mês julho/17, conforme planilha em anexo | 1.344,00 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.344,00 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
