| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 4220 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Tecido para bordar. Finalidade: Referente compras de tecidos para grupo de mulheres do interior oficinas de hardanger. | 27,00 | 648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | Tecido para bordar. Finalidade: Referente compras de tecidos para grupo de mulheres do interior oficinas de hardanger. | 648,00 | ||
| 28/07/2017 | Tecido para bordar. Finalidade: Referente compras de tecidos para grupo de mulheres do interior oficinas de hardanger. | 648,00 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2017 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 | 648,00 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
