| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DO TELEFONE 9657*7249, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 89,29 | 89,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9657*7249, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 89,29 | ||
| 28/07/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9657*7249, JULHO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 89,29 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2017 VIVO SA - 9707 | 89,29 | ||
| TOTAL | 89,29 | 89,29 | 89,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
