| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEMAC COM DE MAQ SANTA LUZIA LTDA |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta de vidro LE | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.00 | Cola para vidro | 90,00 | 270,00 |
| 2.00 | Amortecedor porta Finalidade: Referente peças para M otoniveladora CASE | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Porta de vidro LE Cola para vidro Amortecedor porta Finalidade: Referente peças para M otoniveladora CASE | 2.090,00 | ||
| 31/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 15965331; | 2.090,00 | ||
| 03/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2017 PEMAC COM DE MAQ SANTA LUZIA LTDA - 10226 | 2.090,00 | ||
| TOTAL | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
