| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Impressora Brother Laserjet Mult DCL2520DW Duplex Finalidade: Referente aquisição de uma impressora para Secretaria de Assistencia Social. | 1.519,00 | 1.519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Impressora Brother Laserjet Mult DCL2520DW Duplex Finalidade: Referente aquisição de uma impressora para Secretaria de Assistencia Social. | 1.519,00 | ||
| 31/07/2017 | Conforme DANFE Nº 15940500; | 1.519,00 | ||
| 09/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000001 PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2017 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 1.519,00 | ||
| TOTAL | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
