| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pó compacto | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | Lapizeira | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | Delineador Finalidade: Materiais para aulas de teatro nas escolas municipais. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Pó compacto Lapizeira Delineador Finalidade: Materiais para aulas de teatro nas escolas municipais. | 58,00 | ||
| 31/07/2017 | Conforme DANFE Nº 15941417; | 58,00 | ||
| 03/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855478 PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2017 ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN ME - 11129 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
