| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4297 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Saco plástico grosso | 0,60 | 30,00 |
| 1.00 | Buque de Botão Diveros | 13,45 | 13,45 |
| 1.00 | Haste verde de folha arruda | 11,70 | 11,70 |
| 1.00 | Embalagem para presente | 1,60 | 1,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Saco plástico grosso Buque de Botão Diveros Haste verde de folha arruda Embalagem para presente Laço fácil grande Finalidade: Referente materiais para Secretaria de Assistencia Social. | 57,65 | ||
| 31/07/2017 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1615; | 57,65 | ||
| 03/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855471 PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2017 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 57,65 | ||
| TOTAL | 57,65 | 57,65 | 57,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
