| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao Sistema software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços técnico presencial para configuração e treinamento para utilização das rotinas de compras, cadastro de requisições dos sistemas de almoxarifado, frotas, medicamentos, compras, licitações e documentos, cfe rats nº nº 3944 e 3945; Finalidade: Ref. serviço técnico presencial para configuração e treinamento para utilização dos sistemas. | 1.640,65 | 1.640,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Serviços técnico presencial para configuração e treinamento para utilização das rotinas de compras, cadastro de requisições dos sistemas de almoxarifado, frotas, medicamentos, compras, licitações e documentos, cfe rats nº nº 3944 e 3945; Finalidade: Ref. serviço técnico presencial para configuração e treinamento para utilização dos sistemas. | 1.640,65 | ||
| 03/08/2017 | Serviços técnico presencial para configuração e treinamento para utilização das rotinas de compras, cadastro de requisições dos sistemas de almoxarifado, frotas, medicamentos, compras, licitações e documentos, cfe rats nº nº 3944 e 3945; Finalidade: Ref. serviço técnico presencial para configuração e treinamento para utilização dos sistemas. | 1.640,65 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 3017 | 1.640,65 | ||
| TOTAL | 1.640,65 | 1.640,65 | 1.640,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
