| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX. LTDA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Disco de tacógrafo 7 dias caixo c/10 jogos Finalidade: Referente material destinado aos onibus do transporte escolar | 23,89 | 955,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Disco de tacógrafo 7 dias caixo c/10 jogos Finalidade: Referente material destinado aos onibus do transporte escolar | 955,96 | ||
| 03/08/2017 | Disco de tacógrafo 7 dias caixo c/10 jogos Finalidade: Referente material destinado aos onibus do transporte escolar | 955,96 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX. LTDA - 412 | 955,96 | ||
| TOTAL | 955,96 | 955,96 | 955,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
