| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CELESTONE SOLUSPAN Finalidade: Medicamento para a gestante Anchieli Marqeus de Carvalho conforme receita e parecer social | 18,01 | 72,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | CELESTONE SOLUSPAN Finalidade: Medicamento para a gestante Anchieli Marqeus de Carvalho conforme receita e parecer social | 72,05 | ||
| 03/08/2017 | CELESTONE SOLUSPAN Finalidade: Medicamento para a gestante Anchieli Marqeus de Carvalho conforme receita e parecer social | 72,05 | ||
| 14/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000350 PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 72,05 | ||
| TOTAL | 72,05 | 72,05 | 72,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
