| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. Finalidade: Serviço de lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. Finalidade: Serviço de lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. | 200,00 | ||
| 03/08/2017 | Lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. Finalidade: Serviço de lavagem do micro ônibus escolar IUN 8236. | 200,00 | ||
| 07/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855421 PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
