| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PAGNUSSATT LTDA - ZIZA |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Junta Ser.MIlitar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Almoço | 30,00 | 210,00 |
| 7.00 | Bebida Refrigerante Finalidade: Referente pagamento de almoço para representantes do SERVIÇO MILITAR no dia 12 julho por motivo de ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICIPIO com dispensamento dos jovens do Serviço Militar | 4,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Almoço Bebida Refrigerante Finalidade: Referente pagamento de almoço para representantes do SERVIÇO MILITAR no dia 12 julho por motivo de ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICIPIO com dispensamento dos jovens do Serviço Militar | 238,00 | ||
| 03/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 2784; | 238,00 | ||
| 07/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855488 PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2017 COMERCIAL PAGNUSSATT LTDA - ZIZA - 2053 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
