| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL |
| Número do empenho: | 4408 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Película Finalidade: Película para o veículo Ducato IUR 7196 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Película Finalidade: Película para o veículo Ducato IUR 7196 | 150,00 | ||
| 03/08/2017 | Película Finalidade: Película para o veículo Ducato IUR 7196 | 150,00 | ||
| 14/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852986 PAGTO. REF. EMPENHO 4408/2017 AUTO ELETRICA AMARAL JOAO CEZAR AMARAL - 4684 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
