| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo Finalidade: Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo | 2.485,74 | 2.485,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo Finalidade: Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo | 2.485,74 | ||
| 03/08/2017 | Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo Finalidade: Serviço de remoção do paciente Elcio Ribeiro dos Santos, com ambulância da UNIMED dia 29/06/2017 de Espumoso a Passo Fundo | 2.485,74 | ||
| 14/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017 UNIMED ALTO JACUI - 4182 | 2.485,74 | ||
| TOTAL | 2.485,74 | 2.485,74 | 2.485,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
