| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Kits de Mudas de hortaliças. | 16,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Kits de Mudas de hortaliças. | 1.120,00 | ||
| 07/08/2017 | Kits de Mudas de hortaliças. | 1.120,00 | ||
| 11/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2017 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
