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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4443	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exonerações mes de Agosto 2017 Executivo		1.354,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exonerações mes de Agosto 2017 Executivo	1.354,59
09/08/2017	Exonerações mes de agosto de 2017.		1.354,59
09/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			0,23
09/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			3,01
09/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			45,15
14/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855498 PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.306,20
TOTAL		1.354,59	1.354,59	1.354,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	09/08/2017	0,23		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	09/08/2017	3,01		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	09/08/2017	45,15		Lançada
TOTAL		48,39