| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLEUSA FATIMA CAMARGO GALERA |
| Número do empenho: | 4444 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1 DIARIA E MEIA P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 106/2017. | 391,50 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 106/2017. | 391,50 | ||
| 09/08/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA P CLEUSA GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04/08/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 106/2017. | 391,50 | ||
| 21/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2017 CLEUSA FATIMA CAMARGO GALERA - 186 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
