| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 01/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec. ADM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS REI SUL, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 266,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS REI SUL, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 266,94 | ||
| 01/02/2017 | REF CONSUMO DE LUZ LATICINIOS REI SUL, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 266,94 | ||
| 07/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGTO. REF. EMPENHO 448/2017 COPREL - 17 | 266,94 | ||
| TOTAL | 266,94 | 266,94 | 266,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
